泛微数字化内控管理体系,助力组织规范经济行为,优化业务模式

泛微数字化内控管理体系,助力组织规范经济行为,优化业务模式

组织在转型、升级、发展之时,如何增强组织经营实力,增强在复杂市场中的抗风险能力,保证经营管理活动正常有序、合法的运行,构建全面的内控体系至关重要。

财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》中:明确行政事业单位内部控制是指通过制定制度、实施措施和执行程序,实现对行政事业单位经济活动风险的防范和管控,包括对其预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理以及合同管理等主要经济活动的风险控制。

各行各业、各种类型的组织,都需要建立对经营活动有效的监督机制,以业务为源头,以审批和追溯为抓手。

将相关管控规则内嵌到数字化平台中,固化审批流程,强化权力制衡,规范各岗位的经济行为,并在事前控制资金流向及成本费用支出,对每一笔收支的合法性和合理性做出判断,及时发现并制止不合理经济行为。

保证组织资产、财务信息的准确性、真实性、有效性、及时性;确保对组织员工、工作流程的有效管控。

泛微数字化内控管理解决方案

传统内控管理模式下,内控以文件化管理为主,流程与制度文件、权责、控制点很难协同运作;内控识别的关键控制点很难与业务协同,往往需要人为判断、处理与检查。

现在,泛微建立了全面数字化的内控管理体系。

①内控流程文档管理

可构建多级内控流程文档体系,形成多组织全局内控流程及作业文件的可视化管理及展现。

泛微数字化内控管理体系,助力组织规范经济行为,优化业务模式

②内控矩阵管理

通过风控平台构建各业务条线的内控矩阵库,每一项业务流程关联制度标准、责任人,识别内部控制点及对应控制手段,强化对内部控制点的识别与监控,实现内控体系在系统中的落地。

泛微数字化内控管理体系,助力组织规范经济行为,优化业务模式

③内控制度与流程协同

将制度中要求的关键控制点融入到流程审批过程,智能助手自动审核,预警提醒通过高亮色标突出,实现内控制度与流程的协同。

泛微数字化内控管理体系,助力组织规范经济行为,优化业务模式

④内控制度与文档协同

通过OCR识别、敏感词管理,可提取文档中的关键信息,通过设置对关键信息的风控规则,将内部控制点融入文档监控,可实现文档风险的自动预警。

泛微数字化内控管理体系,助力组织规范经济行为,优化业务模式

⑤ 内控文件全过程数字化

内控文件新建、变更、上报通过流程管理,审批授权后,在线用印签署,并可在门户中自动发布,实现审批、授权、用印、发布一体化、全程数字化。

泛微数字化内控管理体系,助力组织规范经济行为,优化业务模式

泛微数字化内控管理系统应用场景

一、预算业务控制

泛微以业务财务融合为核心,以全面数字化的OA系统,为基础,助力构建全组织、全过程、全融合、全智能的预算费用执行平台。

覆盖了组织预算申报、预算审核、预算批复、预算下达、预算控制综合性管控、执行审批下达的预算过程全流程线上办理。

二、收支业务管控

泛微全程数字化的费用管理平台,能够协助组织规范收入、支出执行机制,各类收款及时入账,支出事项符合规定,付款审批严格,确保凭证合法有效,会计核算准确,提高财务自动化。

覆盖了组织业务发生、费用报销、财务凭证到统计分析的全过程。包含多种费用的管控:营销费控、研发费控、项目费控、差旅费用等。

三、合同业务控制

泛微帮助组织建立统一的合同管理平台,从合同模板,合同智能审批,融入电子签名,合同台账及后续的合同履行、归档,实现从签订前、签订中,签订后的全程数字化合同管理。

并通过贯通业务财务数据,实现合同履行过程中对收付款要素的控制,提供对于合同拟制和合同履行全过程风险预警,真正实现全生命周期的合同管理。

四、采购业务控制

泛微采购管理平台助力组织建立统一的集中采购管理平台。

从供应商准入、采购预算计划编制、采购需求申请、采购计划、采购招投标到合同签订、采购订单、对账付款的全程数字化管理,并且融入供应商数字身份认证的管理、资信风险预警以及电子签章等功能,提升效率以及防范风险,实现采购活动的规范化管理。

并且,采购打通合同、财务等模块,实现采购申请、合同送审、合同会签、合同台账、合同收付款、合同变更全程数字化管理,规范组织的采购、合同、财务流程。

五、资产业务控制

泛微数字化资产管理系统,为组织统一集中管理实物资产、无形资产等,借力全程电子化的工作流,覆盖了从资产采购申请、购买、入库、领用、借用、维修、调拨、归还、报废的全过程,建立标准的管理规范和完善的管理制度。

六、项目业务控制

泛微数字化项目管理平台,将组织人员、资源、财务、知识等信息统一到一套系统,实现项目从立项、审批、执行、任务分配、成本控制、项目招投标、项目费用、项目进度、项目绩效、项目单据签署、验收等全过程数字化管理。

通过低代码构建平台灵活适用各类项目需求,包括科研、IT、投资、建筑工程、医药、检测、房地产、环保等诸多行业,为各行各业客户的项目运营保驾护航。

价值总结:

泛微数字化内控管理平台,能够满足组织主要业务的管理需求,实现组织业财一体化管理,完成从“人控”到“机控”的转变,提高财务管理水平,实现财务资金有力保障、财务风险管控到位、财务核算准确高效、财务服务优质高效的内控管理。

(免责声明:本网站内容主要来自原创、合作伙伴供稿和第三方自媒体作者投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。
任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,应及时向本网站提出书面权利通知或不实情况说明,并提供身份证明、权属证明及详细侵权或不实情况证明。本网站在收到上述法律文件后,将会依法尽快联系相关文章源头核实,沟通删除相关内容或断开相关链接。 )